2013 жылғы 26 тамыз, Астана, Үкімет Үйі
«Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Ағымдағы жағдайды және даму үрдісін талдау» деген 2-бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Негізгі проблемаларды талдау» деген 2-кіші бөлімде:
«Автомобиль көлігі» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
«Тұтастай алғанда қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен жолаушы тасымалдарына толыққанды мониторингті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің дамымағандығы байқалады.»;
жетінші бөліктің 4) тармақшасындағы «техникалық жай-күйі болып табылады.» деген сөздер «техникалық жай-күйі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелер арқылы тұрақты қалааралық және халықаралық автобус тасымалдауларының мониторингі жүйесінің жер-жерде қызмет істемеуі болып табылады.»;
«Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Көліктік-коммуникациялық кешеннің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсатта:
«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары» деген жол «013», «017», «021», «051», «052» деген сандармен толықтырылсын;
«Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде «2013 жыл» деген бағанда:
«3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы» деген жолдағы «1 632» деген сандар «1 638» деген сандармен ауыстырылсын;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
6. Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу - - х - -
7. Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсету - - х - -
8. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу - - х - -
»;
«Автокөлік саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.5-міндетте:
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
10. Қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен нақты уақыт режімінде тұрақты қалааралық және халықаралық автомобильмен жолаушылар тасымалдауларының мониторингі жүйелерін дамыту - - х х -
11. ААЖШ жүйесін құру және енгізу - - - - х
12. ААЖШ жүйесінің шақыруларды өндеу орталықтарын құру - - - - х
»;
«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету» деген 3.1-мақсатта:
«АКТ саласындағы базалық қызметтерге қолжетімділік деңгейі және Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 100% қамтуды қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:
«6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «1 053 710» деген сандар «1 059 042» деген сандармен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру» деген 3.1.4-міндетте:
«2013 жыл» деген бағанда:
«1. АКТ саласындағы стандарттардың жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны» деген жолдағы «75,5» деген сандар «74,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны» деген жолдағы «24» деген сандар «16» деген сандармен ауыстырылсын;
«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерістерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, соның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
мына:
«
1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі ККМ дерек
тері % - - 15 60 100 100 100
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі ККМ дерек
тері % - - 15 60 - - -
1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі ККМ дерек
тері % - - - - 60 70 75
»;
«Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
мына:
«
1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі ККМ дерек
тері % - - - 5 15 35 70
2. Берілген электрондық құжаттардың саны ККМ дерек
тері млн. бірл. 0,04 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Электронды форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі ККМ дерек
тері % - - - 5 - - -
1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі ККМ дерек
тері % - - - - 10 15 20
2. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі ККМ дерек
тері млн. бірл. 0,04 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
»;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«9. Ақпараттық жүйені және ақпараттандырудың сындарлы маңызды объектілерін ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «х» деген мән «-» деген мәнмен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі С. АХМЕТОВ.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 840 қаулысына қосымша
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама) 001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»
100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдары ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»
Сипаттау Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларғы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникациялық кешеннің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету адам 1 360 1 188 1 188 1 353 1 063 1 063 1 063
2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер) бірлік 120 150 170 180 190 200 200
3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының азаматтарды online тәртібімен қабылдауды жүргізуі дана 1 10 20 20 20
4. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою дана 2 5 5 5 5
5. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу дана 1
6. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу дана 1
7. АКТ саласындағы әзірленетін мемлекеттік стандарттар саны бірлік 13 3 1 34 16 20 19
8. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу бірлік 1
9. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу бірлік 1
10. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген) бірлік 1
11. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне өзгерістер және толықтыру енгізу бірлік 1 1 1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы % 100 100 100 100 100 100 100
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар % 73 74 74,5 75 74,4 76 76,5
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі % 70 75 80 82 85
Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету % 100 100 100 100 100 100
100
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі % 100 100 100 100 100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар мың теңге 1 600 2 109 2 529 2 831 3 929,
3 3 192 3 416
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. % 100 100 100 100 100 100 100
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар мың теңге
1 500
1 500
1 413
1 500
1 500
1 500
Бюджет шығыстарының көлемі мың теңге 2 167 081,8 2 504 480,0 3 004 287 3 830 637 4 270 453 4 041 854 4 158 287
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама) 002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
Сипаттама Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу км 700 600 912 940 533 690 150
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері км 488 280 308 213 888 654 291
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны дана 450 681 377 386 350 330 320
Тиімділік көрсеткіштері
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар млн.
теңге 114,0 206,0 172,9 200 387,5 321 351
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы км 780
325
464
118 860
357
510
130 950
393
561
143
950
393
561
143
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 70 566 507,5 123 681 027,4 157 704 285 172 529 182 206 547 651 222 169 348 52 661 000
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру »
Сипаттама Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу км 1 290 877 1 238 1 215 1 105 1 208 1 208
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу км 211
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары % 79 81 83 85
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы км 1 290 877 1 238 1 215 1 105 1 208 1 208
Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны дана 800 980 594 513 474 450 430
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар млн.
теңге 16,5 25,0 25,8 22,2 26,2 24,8 24,8
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 21 318
096,6 21 948
865,4 31 879 056 27 000 000 28 800 000 30 000 000 30 000 000
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны) бірлік 2
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру бірлік 1
3. Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар,
оның ішінде:
- авиакомпанияларда
- әуежайларда
- ұшақтар бірлік
26
20
217
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны бірлік 27
2. Сертификаттау және инспекциялық жұмыстар бірлік 178
Сапа көрсеткіштері
Алынған сертификаттар саны бірлік 32
Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал % 24
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны) бірлік 2
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 0 107
331,4 51 930 0 0 0
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
Сипаттама Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету км/
тәулік 778 873 778 873 778 873 784 825 792 355 792 355 792 355
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар мың м3 2 165 1 685 1685 2 135 2 185 2 185 2 185
3. Түзету жұмыстары мың м3 55 55 55 55 55 55 55
4. Түбiн тазарту жұмыстары мың тонна 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7
5. Трал жұмыстары км2
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу км 370 270 220 190 575 450 450
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету бiрлiк 3 3 3 3 3 3 3
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi) бiрлiк 128 132 143 150 151 151 151
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту бiрлiк 8 3 5 2 6 3 2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы км/тәулік 778 873 778
873 778 873 784 825 792 355 792 355 792 355
Сапа көрсеткiштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы бiрлiк 0 0 0 0 0 0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы км 3 983,5 3 983,5 3 983,5 4 040,5 4 040,5 4 040,5 4 040,5
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы км 3 983,5 3 983,5 3 983,5 4 040,5 4 040,5 4 040,5 4 040,5
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 5 256 235 4 540 012 5 009 782 5 018 655 5 121 016 4 934 288 4 766 865
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны бiрлiк 63 050 3 284 13 194 15 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар: бiрлiк 1
1 1
1 1 1 1
Сапа көрсеткiштерi
1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты) бiрлiк 1 1 1 1 1
2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі) адам/сағ 500 200 200 200 -
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады PCN 50 52 50 50 50
2. Өткізу қабілеті адам/сағ 500 200 200 200 -
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 2 159
999,7 5 476
205,5 4 200 000 2 530 149 4 631 420 0 0
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
Сипаттама Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Маршруттардың саны бiрлiк 63 63 63 65 64 64 64
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары млн.
адам 18 18,6 19,1 19 19,2 19,4 19,6
2. Жолаушылар айналымы млн. пкм 15 037 15 067 16 400 17 080 17 700 18 480 18 609
Сапа көрсеткiштерi
Жолаушылар тасымалын орындау сапасы % 100 100 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу 41/0 113/0 35/22 19/41 30/49 0/53 0/49
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану коэфф. 0,01 0,1 0,2 0,3 0,3 1 1
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру коэфф. 1,3 2011 жылға 1,8
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру % 0 10 10 10 12 10 10
5. 1 пкм субсидия көлемі мың теңге 1,3 2 2,1 2,2
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 10 000 000 16 733 800 19 366 800 22 180 100 25 507 115 28 000 000 31 000 000
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014
жыл 2015
жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация;
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
- «Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы бірлік 6
2
2
1 1
1
1
1 1
2
1
1 1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны бірлік 11 4 1 1 1 1
Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері бірлік 11 4 1
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы бірлік 2 1 1
Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны мың теңге 9 182 5 668 6 500 11 350 12 000 11 400
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны теңге 500 500 500
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 101 002 22 674 6 500 22 700 1 012 000 11 400 0
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) 011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
Сипаттама Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түрі мазмұнына қарай күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Жоспарлы кезең
2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014
жыл 2015
жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу бірлік 1 1
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру бірлік 16 8 8
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру бірлік 743 301
4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу бірлік 2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу % 50 75 100
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу % 100 &nb
